④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
有形固定資産
建物	3,265,288	98,292	52,541 (　― )	3,311,039	1,500,911	173,037	1,810,127
構築物	36,952	1,650	860 (　― )	37,741	27,291	2,527	10,450
機械及び装置	347,098	―	―	347,098	330,994	8,585	16,103
車両運搬具	27,104	2,564	29,668 (  ― )	―	―	497	―
工具、器具及び備品	902,338	17,878	31,141 (　― )	889,075	840,161	39,007	48,914
土地	2,744,159	―	―	2,744,159	―	―	2,744,159
リース資産	65,124	10,977	―	76,101	41,198	20,102	34,902
有形固定資産計	7,388,065	131,361	114,211 (　― )	7,405,215	2,740,556	243,757	4,664,658
無形固定資産
ソフトウエア	1,362,920	47,344	13,570	1,396,695	1,237,304	69,358	159,391
その他	34,013	24,652	4,022	54,643	8,064	222	46,578
無形固定資産計	1,396,934	71,996	17,592	1,451,338	1,245,368	69,580	205,970

(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物		立川校移転に伴うレイアウト変更工事等	31,963千円
		梅田校一部減床に伴うレイアウト変更工事等	62,274
ソフトウエア		出版事業部 サイバーブックストア改修	21,500
その他		法人事業部 法人Web申込みシステム開発	19,423

２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物		立川校移転に伴う間仕切り工事除却	19,173千円
車両運搬具		営業用車両除却	29,668
工具、器具及び備品		各拠点使用複合機除却	19,173

３．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	44,856	69,075	44,856	69,075
返品調整引当金	291,507	295,238	291,507	295,238
賞与引当金	66,006	64,682	66,006	64,682
返品廃棄損失引当金	158,931	209,430	158,931	209,430
修繕引当金	35,435	1,865	―	37,300