（単位：千円）
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
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有形固定資産 |
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建物 |
3,311,039 |
83,821 |
4,119 (3,128) |
3,390,740 |
1,641,628 |
141,708 |
1,749,112 |
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構築物 |
37,741 |
－ |
－ (－) |
37,741 |
29,167 |
1,876 |
8,574 |
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機械及び装置 |
347,098 |
－ |
－ (－) |
347,098 |
337,124 |
6,129 |
9,973 |
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工具、器具及び備品 |
889,075 |
56,146 |
33,540 (－) |
911,681 |
845,135 |
38,158 |
66,546 |
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土地 |
2,744,159 |
－ |
－ (－) |
2,744,159 |
－ |
－ |
2,744,159 |
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リース資産 |
76,101 |
－ |
35,615 (－) |
40,485 |
27,124 |
19,485 |
13,361 |
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有形固定資産計 |
7,405,215 |
139,968 |
73,275 (3,128) |
7,471,907 |
2,880,179 |
207,358 |
4,591,727 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
1,396,695 |
21,149 |
－ |
1,417,845 |
1,301,315 |
64,011 |
116,529 |
|
その他 |
54,643 |
69,704 |
5,668 |
118,678 |
8,251 |
187 |
110,426 |
|
無形固定資産計 |
1,451,338 |
90,853 |
5,668 |
1,536,524 |
1,309,567 |
64,199 |
226,956 |
(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
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本社ビル冷暖房設備更新工事 |
45,000千円 |
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本社ビル全熱交換器更新工事 |
20,500 |
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工具、器具及び備品 |
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仮想化サーバリプレース |
12,760 |
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その他 |
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e受付リニューアル |
55,468 |
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２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
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工具、器具及び備品 |
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京都校複合機除却 |
2,186千円 |
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
（単位：千円）
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
69,075 |
60,233 |
69,075 |
60,233 |
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返品調整引当金 |
295,238 |
286,296 |
295,238 |
286,296 |
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賞与引当金 |
64,682 |
65,390 |
64,682 |
65,390 |
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返品廃棄損失引当金 |
209,430 |
307,621 |
209,430 |
307,621 |
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修繕引当金 |
37,300 |
－ |
－ |
37,300 |