（単位：千円）
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
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有形固定資産 |
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建物 |
3,390,740 |
19,849 |
33,297 (11,567) |
3,377,292 |
1,744,426 |
124,452 |
1,632,866 |
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構築物 |
37,741 |
2,000 |
126 (126) |
39,615 |
30,879 |
1,712 |
8,735 |
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機械及び装置 |
347,098 |
－ |
－ (－) |
347,098 |
340,717 |
3,592 |
6,381 |
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工具、器具及び備品 |
911,681 |
92,703 |
188,021 (343) |
816,363 |
704,566 |
46,780 |
111,796 |
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土地 |
2,744,159 |
－ |
－ (－) |
2,744,159 |
－ |
－ |
2,744,159 |
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リース資産 |
40,485 |
79,980 |
27,932 (－) |
92,533 |
19,787 |
20,595 |
72,746 |
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有形固定資産計 |
7,471,907 |
194,533 |
249,378 (12,037) |
7,417,062 |
2,840,376 |
197,133 |
4,576,685 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
1,417,845 |
151,002 |
－ |
1,568,847 |
1,372,819 |
71,503 |
196,028 |
|
その他 |
118,678 |
117,717 |
112,762 |
123,633 |
8,418 |
166 |
115,215 |
|
無形固定資産計 |
1,536,524 |
268,719 |
112,762 |
1,692,481 |
1,381,238 |
71,670 |
311,243 |
(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
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福岡校 不燃間仕切工事 |
8,450千円 |
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工具器具備品 |
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本社ビル電話回線交換機入替工事 |
17,645 |
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収録・映像設備改修 |
17,052 |
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リース資産 |
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PCリプレース |
56,241 |
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ソフトウェア |
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e受付リニューアル |
67,497 |
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法人web申込システム |
19,835 |
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その他 |
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新学籍管理システム |
93,771 |
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２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
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工具器具備品 |
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Webスクールサーバ除却 |
50,951千円 |
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IBM-Power520(AS400)除却 |
42,809 |
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
（単位：千円）
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
60,233 |
60,777 |
60,233 |
60,777 |
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返品調整引当金 |
286,296 |
349,717 |
286,296 |
349,717 |
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賞与引当金 |
65,390 |
163,944 |
65,390 |
163,944 |
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返品廃棄損失引当金 |
307,621 |
292,050 |
307,621 |
292,050 |
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修繕引当金 |
37,300 |
－ |
－ |
37,300 |