④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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|
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|
|
|
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建物
|
3,377,292
|
29,001
|
47,032 (1,616)
|
3,359,261
|
1,814,299
|
112,521
|
1,544,961
|
構築物
|
39,615
|
－
|
2,403 (－)
|
37,211
|
29,996
|
1,520
|
7,214
|
機械及び装置
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347,098
|
－
|
6,938 (－)
|
340,160
|
335,803
|
2,024
|
4,356
|
工具、器具及び備品
|
816,363
|
73,438
|
47,921 (－)
|
841,880
|
715,821
|
58,979
|
126,059
|
土地
|
2,744,159
|
－
|
－ (－)
|
2,744,159
|
－
|
－
|
2,744,159
|
リース資産
|
92,533
|
8,148
|
－ (－)
|
100,681
|
41,921
|
22,134
|
58,759
|
有形固定資産計
|
7,417,062
|
110,588
|
104,295 (1,616)
|
7,423,354
|
2,937,843
|
197,180
|
4,485,511
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,568,847
|
161,534
|
－
|
1,730,382
|
1,446,224
|
73,389
|
284,158
|
その他
|
123,633
|
41,507
|
130,645
|
34,495
|
8,581
|
162
|
25,914
|
無形固定資産計
|
1,692,481
|
203,042
|
130,645
|
1,764,878
|
1,454,805
|
73,552
|
310,073
|
(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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早稲田校 不燃間仕切工事
|
7,895
|
千円
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工具、器具及び備品
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ファイルサーバ及び仮想サーバ
|
10,200
|
千円
|
ソフトウェア
|
新学籍管理システム
|
93,445
|
千円
|
|
法人管理システム
|
27,380
|
千円
|
|
|
|
|
２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
|
札幌校 プランナーウォールS型工事
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9,515
|
千円
|
|
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
60,777
|
60,040
|
60,777
|
60,040
|
返品調整引当金
|
349,717
|
432,177
|
349,717
|
432,177
|
賞与引当金
|
163,944
|
180,927
|
163,944
|
180,927
|
返品廃棄損失引当金
|
292,050
|
268,680
|
292,050
|
268,680
|
修繕引当金
|
37,300
|
－
|
－
|
37,300
|