④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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3,359,261
|
374,737
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143,855 (4,010)
|
3,590,144
|
1,797,323
|
111,985
|
1,792,820
|
構築物
|
37,211
|
1,425
|
－ (－)
|
38,636
|
31,278
|
1,281
|
7,357
|
機械及び装置
|
340,160
|
3,700
|
237,570 (－)
|
106,289
|
99,404
|
1,171
|
6,885
|
工具、器具及び備品
|
841,880
|
67,944
|
51,551 (1,122)
|
858,274
|
728,139
|
61,376
|
130,134
|
土地
|
2,744,159
|
－
|
－ (－)
|
2,744,159
|
－
|
－
|
2,744,159
|
リース資産
|
100,681
|
10,141
|
36,292 (－)
|
74,530
|
29,094
|
23,465
|
45,435
|
有形固定資産計
|
7,423,354
|
457,948
|
469,269 (5,133)
|
7,412,034
|
2,685,240
|
199,280
|
4,726,793
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,730,382
|
77,988
|
－
|
1,808,370
|
1,538,944
|
92,720
|
269,426
|
その他
|
34,495
|
9,761
|
14,082
|
30,174
|
8,735
|
153
|
21,439
|
無形固定資産計
|
1,764,878
|
87,749
|
14,082
|
1,838,545
|
1,547,680
|
92,874
|
290,865
|
(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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資産除去債務の見積額の変更に伴う増加
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179,230
|
千円
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町田校移転に伴う新規設置設備一式
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40,993
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
レーザースキャナー
|
11,765
|
千円
|
ソフトウェア
|
経理システム
|
15,872
|
千円
|
|
|
|
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２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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横浜校間仕切り工事除却
|
11,537
|
千円
|
機械及び装置
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講義収録システム除却
|
237,570
|
千円
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
60,040
|
50,546
|
60,040
|
50,546
|
返品調整引当金
|
432,177
|
419,426
|
432,177
|
419,426
|
賞与引当金
|
180,927
|
183,490
|
180,927
|
183,490
|
返品廃棄損失引当金
|
268,680
|
253,179
|
268,680
|
253,179
|
修繕引当金
|
37,300
|
－
|
－
|
37,300
|