④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
有形固定資産
建物	3,590,144	164,653	183,831 (4,615)	3,570,966	1,765,824	128,502	1,805,141
構築物	38,636	－	10,469 (－)	28,167	23,185	832	4,981
機械及び装置	106,289	－	－ (－)	106,289	100,829	1,425	5,459
工具、器具及び備品	858,274	65,147	57,536 (63)	865,885	731,547	56,780	134,337
土地	2,744,159	－	－ (－)	2,744,159	－	－	2,744,159
リース資産	74,530	17,364	－ (－)	91,895	49,789	20,694	42,105
有形固定資産計	7,412,034	247,165	251,837 (4,678)	7,407,362	2,671,176	208,235	4,736,185
無形固定資産
ソフトウエア	1,808,370	28,700	－	1,837,071	1,628,765	89,820	208,306
その他	30,174	3,237	1,276	32,136	8,879	144	23,256
無形固定資産計	1,838,545	31,938	1,276	1,869,208	1,637,645	89,965	231,562

(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物	京都校間仕切り工事	12,183	千円
	池袋校間仕切り工事	23,175
	なんば校間仕切り工事	22,980
工具器具及び備品	収録設備	14,841

２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物	京都校間仕切り工事等除却	26,953	千円
	池袋校間仕切り工事等除却	11,866
	なんば校間仕切り工事等除却	63,818
工具器具及び備品	ＯＭＲ（光学式マーク読取装置）除却	12,000

３．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	50,546	50,136	50,546	50,136
返品調整引当金	419,426	388,810	419,426	388,810
賞与引当金	183,490	189,829	183,490	189,829
返品廃棄損失引当金	253,179	223,664	253,179	223,664
修繕引当金	37,300	－	－	37,300