④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,570,966
|
385,198
|
279,196 (15,307)
|
3,676,967
|
1,719,379
|
192,547
|
1,957,587
|
構築物
|
28,167
|
－
|
4,966 (－)
|
23,200
|
18,980
|
761
|
4,220
|
機械及び装置
|
106,289
|
－
|
80,462 (－)
|
25,826
|
21,695
|
1,327
|
4,131
|
工具、器具及び備品
|
865,885
|
346,686
|
219,851 (－)
|
992,720
|
630,859
|
116,421
|
361,861
|
土地
|
2,744,159
|
－
|
－ (－)
|
2,744,159
|
－
|
－
|
2,744,159
|
リース資産
|
91,895
|
－
|
－ (－)
|
91,895
|
70,483
|
20,694
|
21,411
|
有形固定資産計
|
7,407,362
|
731,884
|
584,477 (15,307)
|
7,554,769
|
2,461,397
|
331,752
|
5,093,371
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,837,071
|
40,357
|
66,681
|
1,810,747
|
1,650,599
|
88,515
|
160,147
|
その他
|
32,136
|
23,507
|
2,485
|
53,157
|
8,921
|
114
|
44,235
|
無形固定資産計
|
1,869,208
|
63,864
|
69,167
|
1,863,904
|
1,659,520
|
88,629
|
204,383
|
(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
|
津田沼校空調機器設備工事
|
27,974
|
千円
|
|
津田沼校給排気設備工事
|
22,935
|
|
工具、器具及び備品
|
映像部操作室内教室ラック機器
|
93,584
|
|
|
映像部教室内ラック機器
|
65,937
|
|
|
映像部教室内機器（ＡＶ設備）
|
56,806
|
|
２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
|
渋谷校不燃間仕切工事
|
41,411
|
千円
|
機械及び装置
|
映像部収録システム
|
52,127
|
|
工具、器具及び備品
|
映像部操作室内教室ラック機器
|
101,023
|
|
|
映像部収録設備
|
42,192
|
|
ソフトウェア
|
法人事業部学籍管理システム
|
62,906
|
|
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
50,136
|
51,503
|
50,136
|
51,503
|
返品調整引当金
|
388,810
|
－
|
388,810
|
－
|
賞与引当金
|
189,829
|
187,658
|
189,829
|
187,658
|
返品廃棄損失引当金
|
223,664
|
253,202
|
223,664
|
253,202
|
修繕引当金
|
37,300
|
－
|
－
|
37,300
|