④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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|
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建物
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3,572,578
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105,734
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176,603 (-)
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3,501,709
|
1,727,235
|
199,038
|
1,774,474
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構築物
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23,200
|
-
|
- (-)
|
23,200
|
20,411
|
712
|
2,789
|
機械及び装置
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25,826
|
-
|
3,835 (-)
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21,990
|
20,252
|
1,162
|
1,738
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工具、器具及び備品
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1,013,304
|
68,063
|
63,230 (-)
|
1,018,136
|
791,280
|
102,056
|
226,856
|
土地
|
2,744,159
|
-
|
- (-)
|
2,744,159
|
-
|
-
|
2,744,159
|
リース資産
|
93,582
|
47,700
|
8,148 (-)
|
133,134
|
42,235
|
25,847
|
90,898
|
建設仮勘定
|
-
|
24,745
|
24,745 (-)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
7,472,650
|
246,242
|
276,563 (-)
|
7,442,330
|
2,601,413
|
328,817
|
4,840,916
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,883,326
|
194,760
|
16,607
|
2,061,479
|
1,795,802
|
79,494
|
265,677
|
その他
|
87,561
|
149,010
|
158,371
|
78,200
|
9,072
|
75
|
69,128
|
無形固定資産計
|
1,970,888
|
343,771
|
174,979
|
2,139,680
|
1,804,874
|
79,569
|
334,805
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(注) 1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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梅田校 スプリンクラー設備工事
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11,020
|
千円
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工具、器具及び備品
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情報システム部 大容量ファイルサーバー
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18,480
|
|
ソフトウエア
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法人事業部 法人管理システム2次強化開発
|
28,900
|
|
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通信メディア事業部 WEB SCHOOL改修
|
18,592
|
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2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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梅田校 不燃間仕切工事
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8,387
|
千円
|
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仙台校 プランナーウォールS型工事
|
13,428
|
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工具、器具及び備品
|
通信メディア事業部 電子黒板
|
9,722
|
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3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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26,497
|
26,576
|
26,497
|
26,576
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賞与引当金
|
193,990
|
175,443
|
193,990
|
175,443
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返品廃棄損失引当金
|
280,672
|
319,562
|
280,672
|
319,562
|
修繕引当金
|
37,300
|
-
|
-
|
37,300
|