④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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13,702
|
891
|
449 (287)
|
1,099
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13,045
|
12,749
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構築物
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1,010
|
83
|
5 (5)
|
118
|
969
|
2,438
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機械装置及び運搬具
|
9
|
―
|
2 (1)
|
3
|
4
|
106
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工具、器具及び備品
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819
|
590
|
30 (26)
|
527
|
852
|
4,348
|
土地
|
10,966
|
4,388
|
311 (172)
|
―
|
15,042
|
―
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リース資産
|
529
|
―
|
175 (174)
|
140
|
212
|
1,014
|
建設仮勘定
|
36
|
1,724
|
1,691
|
―
|
69
|
―
|
計
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27,073
|
7,678
|
2,666 (667)
|
1,889
|
30,196
|
20,657
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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301
|
45
|
3 (2)
|
92
|
250
|
1,227
|
その他
|
96
|
52
|
50
|
24
|
73
|
191
|
計
|
397
|
98
|
53 (2)
|
116
|
324
|
1,418
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(注) １. 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 …店舗リニューアル工事(44店舗分)
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679百万円
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…安全対策工事(29店舗分)
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167百万円
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土地 …青山迎賓館
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4,388百万円
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２．当期減少額欄の( )は内数で当期の減損損失額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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223
|
523
|
26
|
721
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賞与引当金
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594
|
582
|
594
|
582
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株式報酬引当金
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―
|
3
|
―
|
3
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。