⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	68,377	1,536	－	69,913	50,705	2,826	19,208
工具、器具及び備品	52,177	2,474	7,146	47,505	39,688	4,673	7,817
有形固定資産計	120,555	4,010	7,146	117,419	90,394	7,499	27,025
無形固定資産
ソフトウエア	19,170	－	－	19,170	13,188	4,111	5,981
電話加入権	188	－	－	188	－	－	188
無形固定資産計	19,358	－	－	19,358	13,188	4,111	6,170
長期前払費用	918	189	1,012	95	－	－	95

（注）当期増加額、減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　建物　　　　　　　　　　増加　　　　　本社事務所内の内装工事等　　　　　　1,536千円

　工具、器具及び備品　　　増加　　　　　パソコン等事務機器の取得　　　　　　1,980千円

　工具、器具及び備品　　　減少　　　　　パソコン等事務機器の償却及び除却　　7,146千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	11,234	5,343	－	5,584	10,993
賞与引当金	344,042	337,281	344,042	－	337,281
受注損失引当金	14,120	40,000	14,120	－	40,000
役員退職慰労引当金	190,002	27,876	161,711	1,663	54,503

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２　役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金不支給による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。