④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,611,912
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635,475
|
79,050 (69,624)
|
688,613
|
2,479,724
|
6,871,634
|
|
遊戯機械
|
13,241,521
|
5,932,520
|
254,467 (2,997)
|
3,508,108
|
15,411,466
|
32,700,110
|
|
工具、器具及び備品
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1,451,028
|
635,032
|
22,443 (1,608)
|
542,616
|
1,521,000
|
4,036,121
|
|
その他
|
63,993
|
210,694
|
－
|
117,346
|
157,341
|
153,591
|
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計
|
17,368,456
|
7,413,722
|
355,961 (74,229)
|
4,856,684
|
19,569,533
|
43,761,457
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
276,867
|
132,217
|
－
|
102,276
|
306,808
|
－
|
|
その他
|
4,092
|
3,000
|
－
|
1,943
|
5,148
|
－
|
|
計
|
280,959
|
135,217
|
－
|
104,220
|
311,957
|
－
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(注) １．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
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(新規出店)
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(既存店の改装及び 遊戯機械の入替等)
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建物
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479,000千円
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156,475千円
|
遊戯機械
|
360,214
|
5,572,306
|
工具、器具及び備品
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60,680
|
574,352
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２．当期減少額の( )書は、内書きで減損損失による減少額であります。
３．遊戯機械の当期減少額は、活性化投資及び閉店等に伴う除売却によるものであります。
４．ソフトウエアの当期増加額は、ポイントアプリ管理ソフトウエアの取得によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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2,847
|
－
|
120
|
2,727
|
賞与引当金
|
234,482
|
194,446
|
234,482
|
194,446
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役員業績報酬引当金
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90,710
|
24,350
|
90,710
|
24,350
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閉店損失引当金
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23,817
|
32,491
|
23,817
|
32,491
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投資等損失引当金
|
1,253,918
|
461,281
|
－
|
1,715,199
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。