④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,235,425
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491,945
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34,743 (27,092)
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707,958
|
1,984,669
|
7,757,157
|
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遊戯機械
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16,276,923
|
2,752,652
|
36,167 (0)
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4,216,001
|
14,777,406
|
34,828,557
|
|
工具、器具及び備品
|
1,558,580
|
643,809
|
4,846 (472)
|
531,140
|
1,666,403
|
4,483,271
|
|
その他
|
76,735
|
－
|
－
|
4,287
|
72,447
|
47,694
|
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計
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20,147,665
|
3,888,407
|
75,756 (27,564)
|
5,459,388
|
18,500,927
|
47,116,682
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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404,382
|
335,194
|
5,557
|
144,112
|
589,906
|
－
|
|
その他
|
3,846
|
－
|
－
|
426
|
3,419
|
－
|
|
計
|
408,228
|
335,194
|
5,557
|
144,539
|
593,325
|
－
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(注) １．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
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(新規出店)
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(既存店の改装及び 遊戯機械の入替等)
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建物
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110,583千円
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381,362千円
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遊戯機械
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173,809
|
2,578,843
|
工具、器具及び備品
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34,215
|
609,594
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２．当期減少額の( )書は、内書きで減損損失による減少額であります。
３．遊戯機械の当期減少額は、活性化投資及び閉店等に伴う除売却によるものであります。
４．ソフトウエアの当期増加額は、店舗ポータルシステムの導入によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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22,543
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15,508
|
22,543
|
15,508
|
賞与引当金
|
202,388
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176,712
|
202,388
|
176,712
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役員業績報酬引当金
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19,676
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12,090
|
19,676
|
12,090
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閉店損失引当金
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13,144
|
6,095
|
13,144
|
6,095
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関係会社事業損失引当金
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395,918
|
744,890
|
238,502
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902,306
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。