④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,984,669
|
295,100
|
45,577 (42,169)
|
633,374
|
1,600,818
|
8,228,315
|
|
遊戯機械
|
14,777,406
|
3,187,234
|
35,384 (7,233)
|
3,993,636
|
13,935,620
|
35,972,355
|
|
工具、器具及び備品
|
1,666,403
|
351,574
|
8,316 (727)
|
560,571
|
1,449,090
|
4,889,755
|
|
その他
|
72,447
|
－
|
－
|
4,287
|
68,160
|
51,982
|
|
計
|
18,500,927
|
3,833,909
|
89,277 (50,130)
|
5,191,869
|
17,053,689
|
49,142,409
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
589,906
|
509,307
|
868
|
206,869
|
891,475
|
－
|
|
その他
|
3,419
|
300
|
－
|
426
|
3,292
|
－
|
|
計
|
593,325
|
509,607
|
868
|
207,296
|
894,768
|
－
|
(注) １．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
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(新規出店)
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(既存店の改装及び 遊戯機械の入替等)
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建物
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126,338千円
|
168,762千円
|
遊戯機械
|
252,144
|
2,935,090
|
工具、器具及び備品
|
73,314
|
278,260
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２．当期減少額の( )書は、内書きで減損損失による減少額であります。
３．遊戯機械の当期減少額は、活性化投資及び閉店等に伴う除売却によるものであります。
４．ソフトウエアの当期増加額は、営業店管理システムの導入によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
15,508
|
－
|
3,243
|
12,265
|
賞与引当金
|
176,712
|
182,063
|
176,712
|
182,063
|
役員業績報酬引当金
|
12,090
|
10,920
|
12,090
|
10,920
|
閉店損失引当金
|
6,095
|
11,831
|
6,095
|
11,831
|
投資等損失引当金
|
－
|
245,139
|
－
|
245,139
|
関係会社事業損失引当金
|
902,306
|
1,615,954
|
－
|
2,518,261
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。