④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

1,722,617

1,118,043

18,341

(15,489)

612,981

2,209,338

9,016,329

 

遊戯機械

12,817,652

5,770,123

27,012

(-)

3,910,513

14,650,251

40,164,634

 

工具、器具及び備品

1,181,187

305,242

8,775

(8,184)

417,724

1,059,929

5,600,274

 

その他

64,218

78,632

(-)

7,118

135,732

62,774

 

15,785,677

7,272,041

54,129

(23,674)

4,948,337

18,055,251

54,844,012

無形固定資産

ソフトウエア

934,296

527,746

109,355

(109,055)

377,009

975,677

 

その他

3,667

317

1

(1)

542

3,440

 

937,963

528,063

109,357

(109,057)

377,551

979,117

 

(注) 1.当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

 

(新規出店)

(既存店の改装及び

遊戯機械の入替等)

建物

611,316千円

506,727千円

遊戯機械

434,322

5,335,801

工具、器具及び備品

131,854

 173,388

 

2.当期減少額の( )書は、内書きで減損損失による減少額であります。

3.当期減少額は、遊戯機械の改廃及び閉店等に伴う除売却によるものです。

4.ソフトウエアの当期増加額は、よくばりパスポイント付与システム等の導入によるものであります。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

17,609

4,635

17,609

4,635

賞与引当金

310,770

292,644

310,770

292,644

役員業績報酬引当金

32,128

71,476

32,128

71,476

閉店損失引当金

12,179

26,063

12,179

26,063

投資等損失引当金

219,534

15,646

235,181

関係会社事業損失引当金

8,756,732

4,657,991

1,131,698

12,283,025

災害損失引当金

15,290

15,290

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。