⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	45,581	45,608	28,534	62,656	5,558	15,255	57,097
器具備品	105,778	24,521	37,661	92,638	60,696	14,147	31,942
有形固定資産計	151,360	70,130	66,195	155,295	66,254	29,403	89,040
無形固定資産
ソフトウエア	81,731	7,545	14,195	75,082	57,456	5,391	17,625
電話加入権	1,907	―	―	1,907	―	―	1,907
無形固定資産計	83,638	7,545	14,195	76,989	57,456	5,391	19,532
長期前払費用	558	1,396	566	1,388	712	497	675

(注)  １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　本社の移転に伴う設備投資額　　　　　　　　　　　　　　　19,021千円

本社の移転に伴い計上した資産除去債務に対応する除去費用　22,928千円

器具備品　コンピュータ等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,003千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　旧本社の建物附属設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,541千円

器具備品　コンピュータ等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,661千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,060	592	―	3,060	592
賞与引当金	16,679	18,888	16,679	―	18,888
受注損失引当金	38,244	15,742	38,244	―	15,742

(注)  １．引当金の計上理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載のとおりであります。

２．貸倒引当金の当期減少額(その他)の内訳は、次のとおりであります。

個別の引当対象となった債権が回収できたことによる戻入額　1,200千円

一般債権の洗替による戻入額　　　　　　　　　　　　　　　1,860千円

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。