⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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83,673
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1,069
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―
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84,743
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28,313
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5,951
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56,430
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器具備品
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140,964
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38,874
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3,846
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175,993
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121,895
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28,222
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54,098
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有形固定資産計
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224,638
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39,944
|
3,846
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260,736
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150,208
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34,174
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110,528
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無形固定資産
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|
|
|
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ソフトウエア
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113,544
|
12,068
|
9,359
|
116,252
|
67,861
|
9,434
|
48,391
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電話加入権
|
1,907
|
―
|
―
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1,907
|
―
|
―
|
1,907
|
無形固定資産計
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115,451
|
12,068
|
9,359
|
118,159
|
67,861
|
9,434
|
50,298
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長期前払費用
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4,711
|
2,317
|
2,094
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4,935
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4,387
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2,321
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547
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 札幌オフィス開設に伴う設備投資額 620千円
札幌オフィス開設に伴い計上した資産除去債務に対応する除去費用 449千円
器具備品 コンピュータ等 38,874千円
ソフトウエア 開発用ソフトウエア等 11,330千円
事務用ソフトウエア 738千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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27,095
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29,210
|
27,095
|
―
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29,210
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受注損失引当金
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10,957
|
4,989
|
10,957
|
―
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4,989
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(注) 引当金の計上理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28第１項に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。