⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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100,110
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―
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―
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100,110
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47,338
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6,341
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52,771
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器具備品
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225,648
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20,255
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12,025
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233,878
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192,405
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32,202
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41,472
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有形固定資産計
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325,758
|
20,255
|
12,025
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333,988
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239,743
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38,543
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94,244
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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114,953
|
6,234
|
4,074
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117,114
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83,011
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15,274
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34,103
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電話加入権
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1,907
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―
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46
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1,860
|
―
|
―
|
1,860
|
無形固定資産計
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116,860
|
6,234
|
4,120
|
118,975
|
83,011
|
15,274
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35,964
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長期前払費用
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6,424
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3,825
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2,888
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7,360
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6,424
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3,774
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935
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
器具備品 コンピュータ等 20,255千円
ソフトウエア 開発用ソフトウエア等 6,234千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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34,583
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41,575
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34,583
|
―
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41,575
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受注損失引当金
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3,457
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12,879
|
3,457
|
―
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12,879
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(注) １. 引当金の計上理由及び額の算定方法は、重要な会計方針に記載のとおりであります。
２. 受注損失引当金については、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う影響額2,482千円を当期首残高から除いて記載しております。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28第１項に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。