④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 （千円）	差    引 当期末残高 （千円）
有形固定資産
建物	290,690	3,728	－	294,418	104,602	21,096	189,815
構築物	7,457	－	－	7,457	6,964	81	493
車両運搬具	9,691	－	－	9,691	8,131	1,216	1,560
工具、器具及び備品	136,107	8,671	5,349	139,429	73,799	30,076	65,630
土地	32,998	－	－	32,998	－	－	32,998
有形固定資産計	476,944	12,400	5,349	483,996	193,497	52,471	290,498
無形固定資産
ソフトウエア	105,018	21,967	16,050	110,935	73,879	22,165	37,055
電話加入権	2,391	－	－	2,391	－	－	2,391
その他	575	－	－	575	32	17	542
無形固定資産計	107,985	21,967	16,050	113,902	73,912	22,182	39,990

(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

２．当期増加額及び減少額（△）の主な内容は次のとおりであります。

建物の増加	資産除去債務	2,498千円
	支店分室新規開設に伴う工事費用	1,230千円
工具、器具及び備品の増加	社内開発用パソコンの購入	7,671千円
	新卒採用活動向け媒体制作費用	1,000千円
工具、器具及び備品の減少	社内開発用旧型パソコンの除却	△5,349千円
ソフトウエアの増加	社内開発用ソフトウエアの購入	18,708千円
	社内開発製品ソフトウエアの改修	3,259千円
ソフトウエアの減少	社内開発用ソフトウエアの除却	△16,050千円

３．当期償却額には、資産除去債務に係る当期の償却費が含まれております。

【引当金明細表】

科目	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	2,280	2,210	2,280	2,210
賞与引当金	191,913	169,293	191,913	169,293

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。