④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	51,124	1,309	―	8,791	43,642	56,969
	工具、器具及び備品	75,948	11,778	1,035	27,826	58,864	169,816
	その他	4,353	―	―	1,449	2,903	3,809
	計	131,426	13,087	1,035	38,066	105,410	230,595
無形固定資産	ソフトウエア	212,184	898	―	57,885	155,196	―
	ソフトウエア仮勘定	―	26,525	―	―	26,525	―
	電話加入権	388	―	―	―	388	―
	貸与資産	2,508	―	―	1,921	587	―
	計	215,081	27,423	―	59,807	182,698	―

(注) 当期増加額の主な内訳

工具、器具及び備品	通信・ネットワーク一式	7,459千円
ソフトウエア仮勘定	顧客管理システム開発費一式	26,525千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金（流動）	8,246	292	267	8,272
貸倒引当金（固定）	2,500	―	2,500	―

（注）計上の理由及び額の算定方法については、（重要な会計方針）を参照。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。