④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	43,642	1,896	20	7,613	37,905	64,400
	工具、器具及び備品	58,864	20,600	214	25,186	54,065	173,606
	その他	2,903	6,992	2,258	1,420	6,216	776
	計	105,410	29,490	2,494	34,220	98,187	238,783
無形固定資産	ソフトウエア	155,196	85,621	―	63,603	177,214	―
	ソフトウエア仮勘定	26,525	68,846	73,832	―	21,539	―
	電話加入権	388	―	―	―	388	―
	貸与資産	587	―	―	579	7	―
	計	182,698	154,467	73,832	64,183	199,150	―

(注) 当期増加額の主な内訳

工具、器具及び備品	通信・ネットワーク機器一式	17,252千円
ソフトウエア	自社開発顧客管理システム	73,832千円
	ワークフローシステム導入	9,645千円
ソフトウエア仮勘定	顧客管理システム開発費一式	68,846千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金（流動）	8,272	4,254	8,272	4,254
株主優待引当金	―	13,460	―	13,460

（注）計上の理由及び額の算定方法については、（重要な会計方針）を参照。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。