④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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37,905
|
115,982
|
7,793
|
10,173
|
135,920
|
33,679
|
工具、器具及び備品
|
54,065
|
130,224
|
2,764
|
32,371
|
149,153
|
172,810
|
その他
|
6,216
|
―
|
―
|
2,070
|
4,146
|
2,846
|
計
|
98,187
|
246,206
|
10,558
|
44,615
|
289,220
|
209,336
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
177,214
|
91,145
|
―
|
72,858
|
195,501
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
21,539
|
82,857
|
76,509
|
―
|
27,388
|
―
|
電話加入権
|
388
|
―
|
―
|
―
|
388
|
―
|
貸与資産
|
7
|
―
|
―
|
7
|
―
|
―
|
計
|
199,150
|
173,502
|
76,509
|
72,866
|
223,277
|
―
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(注) 当期増加額の主な内訳
建物
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沖縄オフィスA街区移転工事
(内装工事・電気設備工事等)
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109,036千円
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工具、器具及び備品
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什器一式
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46,177千円
|
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業務用PC
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37,221千円
|
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サーバ用PC
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25,641千円
|
ソフトウエア
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自社開発需給管理システム
|
60,850千円
|
|
自社開発顧客管理システム
|
11,417千円
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ソフトウエア仮勘定
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需給管理システム開発費一式
|
50,106千円
|
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電気CAD用ソフトウエア開発費一式
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21,964千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金（流動）
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4,254
|
1,946
|
4,254
|
1,946
|
株主優待引当金
|
13,460
|
35,095
|
13,460
|
35,095
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（注）計上の理由及び額の算定方法については、（重要な会計方針）を参照。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。