④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物附属設備
|
120,155
|
167,667
|
-
|
18,360
|
269,462
|
85,426
|
工具、器具及び備品
|
87,483
|
12,558
|
290
|
32,593
|
67,157
|
309,334
|
その他
|
1,228
|
-
|
-
|
616
|
612
|
6,380
|
計
|
208,868
|
180,225
|
290
|
51,570
|
337,232
|
401,142
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
128,501
|
8,678
|
0
|
51,393
|
85,787
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
960
|
-
|
-
|
-
|
960
|
―
|
電話加入権
|
388
|
-
|
-
|
-
|
388
|
―
|
計
|
129,850
|
8,678
|
0
|
51,393
|
87,135
|
―
|
(注) 当期増加額の主な内訳
建物附属設備
|
電気自動車用充電設備
|
151,200千円
|
|
事務所開設工事(金沢OPC)
|
12,747千円
|
|
照明工事(金沢OPC)
|
3,339千円
|
工具、器具及び備品
|
サーバ用PC
|
1,220千円
|
|
業務用PC
|
5,778千円
|
|
ネットワーク機器
|
1,361千円
|
|
事務机
|
2,130千円
|
ソフトウエア
|
音声認識システム
|
5,900千円
|
|
人事管理用ソフト
|
1,726千円
|
当期減少額の主な内訳
工具、器具及び備品
|
事務机
|
175千円
|
|
ネットワーク機器
|
105千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金(流動)
|
2,280
|
719
|
2,280
|
719
|
(注)計上の理由及び額の算定方法については、(重要な会計方針)を参照。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。