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(単位：千円) |
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形 |
建物 |
1,136,966 |
9,479 |
683 |
65,104 |
1,080,658 |
1,267,710 |
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構築物 |
220 |
－ |
204 |
12 |
2 |
16,629 |
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機械及び装置 |
－ |
18,000 |
－ |
2,145 |
15,855 |
2,145 |
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工具、器具及び備品 |
62,316 |
36,555 |
16 |
24,260 |
74,594 |
157,267 |
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土地 |
1,319,323 |
－ |
27,900 |
－ |
1,291,423 |
－ |
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計 |
2,518,827 |
64,034 |
28,804 |
91,523 |
2,462,534 |
1,443,751 |
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無形 |
ソフトウエア |
82,082 |
61,385 |
－ |
40,194 |
103,273 |
88,405 |
|
電話加入権 |
16,998 |
－ |
－ |
－ |
16,998 |
－ |
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その他 |
271 |
－ |
－ |
44 |
226 |
438 |
|
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計 |
99,352 |
61,385 |
－ |
40,238 |
120,498 |
88,843 |
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(注) １．「建物」の「当期増加額」は、主に事務所の改修工事3,036千円、NJS新富久ビルの改修工事2,180千円であります。
２．「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、主にSkyScraper関連機器の取得16,617千円、テレビ会議システムの取得9,855千円であります。
３．「機械及び装置」の「当期増加額」は、ウェルファーム柏（農園）の設備取得18,000千円であります。
４．「ソフトウェア」の「当期増加額」は、主に業務用ソフトウェアの取得16,365千円、販売目的のソフトウェアの開発45,020千円であります。
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(単位：千円) |
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 （目的使用） |
当期減少額 （その他） |
当期末残高 |
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貸倒引当金(固定) |
40,000 |
－ |
－ |
－ |
40,000 |
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賞与引当金 |
338,805 |
346,258 |
338,805 |
－ |
346,258 |
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受注損失引当金 |
14,360 |
4,663 |
14,360 |
－ |
4,663 |
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損害補償損失引当金 |
240,000 |
－ |
16,420 |
－ |
223,580 |
特記事項はありません。