④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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1,080,658
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6,809
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5,061
|
62,089
|
1,020,317
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1,325,661
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構築物
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2
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―
|
―
|
2
|
0
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16,631
|
機械及び装置
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15,855
|
―
|
―
|
4,534
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11,320
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6,679
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工具、器具及び備品
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74,594
|
46,493
|
0
|
31,384
|
89,703
|
187,294
|
土地
|
1,291,423
|
―
|
214,188
|
―
|
1,077,235
|
―
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計
|
2,462,534
|
53,303
|
219,249
|
98,011
|
2,198,576
|
1,536,267
|
無形
固定資産
|
ソフトウエア
|
103,273
|
108,363
|
140
|
58,092
|
153,405
|
105,434
|
電話加入権
|
16,998
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―
|
―
|
―
|
16,998
|
―
|
その他
|
226
|
―
|
―
|
44
|
182
|
482
|
計
|
120,498
|
108,363
|
140
|
58,136
|
170,586
|
105,916
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(注) １．「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、主にサーバ更新24,691千円、複合機の取得7,700千円であります。
２．「土地」の「当期減少額」は、富久ビル別館の売却214,188千円であります。
３．「ソフトウェア」の「当期増加額」は、主に業務用ソフトウェアの取得38,264千円、販売目的のソフトウェアの取得70,099千円であります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金(固定)
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40,000
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―
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―
|
―
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40,000
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賞与引当金
|
346,258
|
324,847
|
346,258
|
―
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324,847
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受注損失引当金
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4,663
|
13,546
|
4,663
|
―
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13,546
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損害補償損失引当金
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223,580
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80,375
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48,423
|
21,747
|
233,783
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。