④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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1,020,317
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23,709
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0
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57,342
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986,683
|
1,380,768
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構築物
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0
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－
|
－
|
0
|
0
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16,631
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機械及び装置
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11,320
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－
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－
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3,237
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8,082
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9,917
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工具、器具及び備品
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89,703
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34,534
|
398
|
40,545
|
83,292
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216,808
|
土地
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1,077,235
|
－
|
－
|
－
|
1,077,235
|
－
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計
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2,198,576
|
58,243
|
398
|
101,126
|
2,155,294
|
1,624,126
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無形
固定資産
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ソフトウエア
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153,405
|
135,575
|
－
|
81,104
|
207,876
|
140,682
|
電話加入権
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16,998
|
－
|
－
|
－
|
16,998
|
－
|
その他
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182
|
－
|
－
|
44
|
137
|
527
|
計
|
170,586
|
135,575
|
－
|
81,149
|
225,012
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141,209
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(注) １．「建物」の「当期増加額」は、主に事務所の内装工事14,831千円であります。
２．「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、主にセキュリティ対策機器の取得16,700千円であります。
３．「ソフトウェア」の「当期増加額」は、主に販売目的ソフトウェアの機能の改良及び強化93,170千円であります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金(固定)
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40,000
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－
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－
|
－
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40,000
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賞与引当金
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324,847
|
592,946
|
324,847
|
－
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592,946
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役員株式給付引当金
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－
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12,648
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－
|
－
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12,648
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受注損失引当金
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13,546
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34,851
|
13,546
|
－
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34,851
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損害補償損失引当金
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233,783
|
－
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147,026
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6,382
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80,375
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(注) 損害補償損失引当金の当期減少額(その他)は、過年度の引当額を見直したことによる減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。