④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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986,683
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1,060
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―
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54,326
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933,417
|
1,435,094
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構築物
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0
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―
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―
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―
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0
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16,631
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機械及び装置
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8,082
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―
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―
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2,311
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5,771
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12,228
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工具、器具及び備品
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83,292
|
35,292
|
1,676
|
36,313
|
80,595
|
253,121
|
土地
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1,077,235
|
―
|
―
|
―
|
1,077,235
|
―
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計
|
2,155,294
|
36,352
|
1,676
|
92,951
|
2,097,019
|
1,717,077
|
無形
固定資産
|
ソフトウエア
|
207,876
|
151,304
|
99
|
81,843
|
277,238
|
152,057
|
電話加入権
|
16,998
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―
|
―
|
―
|
16,998
|
―
|
その他
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137
|
―
|
―
|
44
|
93
|
571
|
計
|
225,012
|
151,304
|
99
|
81,887
|
294,329
|
152,629
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(注) １．「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、主にIT関連機器の取得であります。
２．「ソフトウェア」の「当期増加額」は、主に販売目的ソフトウェアの機能の改良及び強化であります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金(固定)
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40,000
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173,022
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―
|
―
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213,022
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賞与引当金
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592,946
|
502,036
|
621,176
|
―
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473,806
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役員株式給付引当金
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12,648
|
16,816
|
7,626
|
―
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21,837
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受注損失引当金
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34,851
|
70,988
|
38,713
|
―
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67,126
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損害補償損失引当金
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80,375
|
64,435
|
62,248
|
18,126
|
64,435
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(注) １．損害補償損失引当金の当期減少額(その他)は、過年度の引当額の戻入であります。
２．当期増加額には、株式会社ＮＪＳコンサルタンツを吸収合併したことによる増加額が次のとおり含まれ
ております。
貸倒引当金
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171,203千円
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賞与引当金
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28,230千円
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受注損失引当金
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28,729千円
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。