④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

						(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形 固定資産	建物	933,417	26,297	403	54,850	904,461	1,489,770
	構築物	0	―	―	―	0	16,631
	機械及び装置	5,771	―	―	1,650	4,120	13,879
	工具、器具及び備品	80,595	59,893	109	49,382	90,996	291,672
	土地	1,077,235	309,832	―	―	1,387,068	―
	建設仮勘定	―	148,500	―	―	148,500	―
	計	2,097,019	544,523	513	105,882	2,535,147	1,811,954
無形 固定資産	ソフトウエア	277,238	245,738	3,911	99,448	419,616	182,126
	電話加入権	16,998	―	―	―	16,998	―
	その他	93	―	―	44	48	616
	計	294,329	245,738	3,911	99,493	436,663	182,742

(注) １．「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、主にIT関連機器及び金型の取得であります。

２．「土地」の「当期増加額」は、NX羽田ビル建設予定地の取得であります。

３．「建設仮勘定」の「当期増加額」は、NX羽田ビル建設工事の手付金であります。

４．「ソフトウェア」の「当期増加額」は、主に販売目的ソフトウェアの機能の改良及び強化、会計システムの更新であります。

【引当金明細表】

					(単位：千円)
区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 （目的使用）	当期減少額 （その他）	当期末残高
貸倒引当金(固定)	213,022	―	―	122,070	90,952
賞与引当金	473,806	628,393	473,806	―	628,393
受注損失引当金	67,126	22,441	61,193	―	28,374
損害補償損失引当金	64,435	78,800	64,435	―	78,800
役員株式給付引当金	21,837	18,473	―	―	40,311

(注) １．引当金の計上の理由及び額の算定方法については、「（重要な会計方針）３．引当金の計上基準」に記載しております。

２．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、対象債権の通貨切り下げによるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記事項はありません。