④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
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建物
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904,461
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550,823
|
1,705
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56,736
|
1,396,843
|
1,543,681
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構築物
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0
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13,527
|
―
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93
|
13,433
|
16,725
|
機械及び装置
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4,120
|
―
|
―
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1,376
|
2,744
|
15,255
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工具、器具及び備品
|
90,996
|
63,157
|
646
|
44,378
|
109,129
|
318,526
|
土地
|
1,387,068
|
―
|
―
|
―
|
1,387,068
|
―
|
建設仮勘定
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148,500
|
―
|
148,500
|
―
|
―
|
―
|
計
|
2,535,147
|
627,508
|
150,851
|
102,584
|
2,909,219
|
1,894,188
|
無形
固定資産
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ソフトウエア
|
419,616
|
269,553
|
―
|
138,470
|
550,700
|
301,281
|
電話加入権
|
16,998
|
―
|
―
|
―
|
16,998
|
―
|
その他
|
48
|
―
|
―
|
44
|
4
|
660
|
計
|
436,663
|
269,553
|
―
|
138,514
|
567,702
|
301,942
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(注) １．「建物」及び「構築物」の「当期増加額」は、主にNX羽田ビルの建設によるものです。
２．「工具、器具及び備品」の「当期増加額」は、主にIT関連機器の取得です。
３．「ソフトウェア」の「当期増加額」は、主に販売目的ソフトウェアの機能の改良及び強化、会計システムの更新です。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金(固定)
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90,952
|
5,717
|
―
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―
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96,669
|
賞与引当金
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628,393
|
720,713
|
628,393
|
―
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720,713
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受注損失引当金
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28,374
|
42,704
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21,278
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―
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49,800
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損害補償損失引当金
|
78,800
|
―
|
78,800
|
―
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―
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役員株式給付引当金
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40,311
|
14,727
|
15,535
|
―
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39,503
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(注) １．引当金の計上の理由及び額の算定方法については、「（重要な会計方針）３．引当金の計上基準」に記載しています。
２．貸倒引当金の当期増加額は、為替の影響によるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
特記事項はありません。