④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

51,917

18,950

-

70,867

45,369

1,753

25,498

  工具、器具及び備品

199,605

41,468

18,044

223,030

180,087

11,243

42,943

有形固定資産計

251,522

60,419

18,044

293,897

225,456

12,997

68,441

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  特許権

399,732

6,833

6,418

400,147

360,218

16,776

39,929

  商標権

1,700

-

 

1,700

1,620

50

79

  ソフトウエア

81,281

10,743

-

92,024

80,980

1,554

11,044

  電話加入権

86

-

-

86

-

-

86

無形固定資産計

482,800

17,576

6,418

493,959

442,819

18,380

51,140

長期前払費用

121,838

3,825

-

125,664

109,931

15,676

15,732

 

(注) １  当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

有形固定資産

建物

研究施設増設工事

12,400千円

 

 

東京オフィス改装工事

3,877千円

 

工具器具備品

高速液体クロマトグラフ質量分析計

8,725千円

 

 

小型超遠心機

5,450千円

無形固定資産

特許権

DNAワクチン特許関連費用

2,552千円

 

ソフトウエア

決算管理ソフト

5,540千円

 

 

２  当期減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。

有形固定資産

工具器具備品

医薬品安定性試験モニタリングシステム

7,900千円

無形固定資産

特許権

除却

6,418千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

当期増加額

            当期減少額  　　　　　　　　　　

当期末残高

（目的使用）

（その他）

貸倒引当金

―

2,578

―

―

2,578