④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額(千円)
有形固定資産	建物	845,610	519,247	39,660 (39,660)	45,846	1,325,197	85,333
	構築物	45,820	58,673	―	6,135	104,494	6,791
	車両運搬具	―	5,433	―	453	5,433	453
	工具、器具及び備品	20,510	4,549	1,671 (1,021)	2,999	23,389	13,608
	土地	755,418	225,476	―	―	980,894	―
	建設仮勘定	600,097	860,488	726,374	―	734,211	―
	計	2,267,457	1,673,869	767,705 (40,681)	55,435	3,173,621	106,187
無形固定資産	ソフトウエア	5,569	2,084	―	1,066	7,653	3,982
	水道施設利用権	5,059	―	―	338	5,059	451
	電話加入権	2,808	―	―	―	2,808	―
	計	13,436	2,084	―	1,405	15,521	4,434

(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額を記載しております。

２．当期減少額の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物、構築物	保育所事業用建物等の取得
土地	保育所事業用土地の取得
建設仮勘定	保育所事業用建物の建設

【引当金明細表】

科目	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
貸倒引当金	11,947	525	11,947	525
賞与引当金	1,668	5,100	1,668	5,100
役員賞与引当金	55,000	11,000	66,000	―
役員退職慰労引当金	61,140	1,500	62,640	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。