|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額(千円) |
|
有形固定資産 |
建物 |
845,610 |
519,247 |
39,660 (39,660) |
45,846 |
1,325,197 |
85,333 |
|
構築物 |
45,820 |
58,673 |
― |
6,135 |
104,494 |
6,791 |
|
|
車両運搬具 |
― |
5,433 |
― |
453 |
5,433 |
453 |
|
|
工具、器具及び備品 |
20,510 |
4,549 |
1,671 (1,021) |
2,999 |
23,389 |
13,608 |
|
|
土地 |
755,418 |
225,476 |
― |
― |
980,894 |
― |
|
|
建設仮勘定 |
600,097 |
860,488 |
726,374 |
― |
734,211 |
― |
|
|
計 |
2,267,457 |
1,673,869 |
767,705 (40,681) |
55,435 |
3,173,621 |
106,187 |
|
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
5,569 |
2,084 |
― |
1,066 |
7,653 |
3,982 |
|
水道施設利用権 |
5,059 |
― |
― |
338 |
5,059 |
451 |
|
|
電話加入権 |
2,808 |
― |
― |
― |
2,808 |
― |
|
|
計 |
13,436 |
2,084 |
― |
1,405 |
15,521 |
4,434 |
(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額を記載しております。
２．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物、構築物 |
保育所事業用建物等の取得 |
|
土地 |
保育所事業用土地の取得 |
|
建設仮勘定 |
保育所事業用建物の建設 |
|
科目 |
当期首残高(千円) |
当期増加額(千円) |
当期減少額(千円) |
当期末残高(千円) |
|
貸倒引当金 |
11,947 |
525 |
11,947 |
525 |
|
賞与引当金 |
1,668 |
5,100 |
1,668 |
5,100 |
|
役員賞与引当金 |
55,000 |
11,000 |
66,000 |
― |
|
役員退職慰労引当金 |
61,140 |
1,500 |
62,640 |
― |
該当事項はありません。