④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額(千円)
有形固定資産	建物	1,325,197	815,428	46,015	72,708	2,134,270	151,687
	構築物	104,494	130,051	―	14,429	234,545	21,220
	車両運搬具	5,433	231	―	917	5,665	1,370
	工具、器具及び備品	23,389	29,951	4,472	8,758	49,889	19,226
	土地	980,894	―	―	―	980,894	―
	建設仮勘定	734,211	560,892	910,035	―	385,068	―
	計	3,173,621	1,536,554	960,523	96,814	3,790,334	193,506
無形固定資産	ソフトウエア	7,653	33,789	2,055	3,231	39,387	5,443
	ソフトウエア仮勘定	―	218,448	40,248	―	178,200	―
	電話加入権	2,808	―	―	―	2,808	―
	水道施設利用権	5,059	―	―	338	5,059	790
	計	15,521	252,237	42,303	3,570	225,455	6,234

(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額を記載しております。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物、構築物	保育所事業用建物等の取得
建設仮勘定	保育所事業用建物の建設
ソフトウエア仮勘定	人事給与等に関するシステム

【引当金明細表】

科目	当期首残高(千円)	当期増加額(千円)	当期減少額(千円)	当期末残高(千円)
貸倒引当金	525	―	―	525
賞与引当金	5,100	7,216	5,100	7,216

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。