④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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建物
|
2,485,694
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43,493
|
－
|
89,222
|
2,529,188
|
328,391
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構築物
|
338,371
|
－
|
－
|
24,058
|
338,371
|
68,484
|
車両運搬具
|
5,665
|
－
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231
|
936
|
5,433
|
3,175
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工具、器具及び備品
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51,674
|
11,149
|
780
|
10,902
|
62,044
|
39,553
|
土地
|
980,894
|
－
|
－
|
－
|
980,894
|
－
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
計
|
3,862,299
|
54,643
|
1,011
|
125,119
|
3,915,931
|
439,604
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
39,632
|
4,050
|
12,500
|
7,756
|
31,182
|
15,434
|
ソフトウエア仮勘定
|
178,200
|
－
|
89,683 (24,590)
|
－
|
88,516
|
－
|
電話加入権
|
2,808
|
－
|
－
|
－
|
2,808
|
－
|
水道施設利用権
|
5,994
|
－
|
－
|
401
|
5,994
|
1,594
|
計
|
226,635
|
4,050
|
102,183 (24,590)
|
8,158
|
128,502
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17,029
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(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額を記載しております。
２．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
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アスクあけぼの海宝
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19,343千円
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アスクのぼりかわ
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21,746千円
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工具器具備品
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アスクあけぼの海宝
|
4,239千円
|
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アスクのぼりかわ
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4,398千円
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ソフトウエア
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本社
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4,050千円
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４．当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高(千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
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当期末残高(千円)
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貸倒引当金
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108,699
|
186,487
|
－
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295,187
|
賞与引当金
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11,840
|
8,923
|
11,840
|
8,923
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。