④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却累計額(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
2,529,188
|
6,485
|
－
|
90,743
|
2,535,673
|
419,134
|
構築物
|
338,371
|
－
|
－
|
24,003
|
338,371
|
92,487
|
車両運搬具
|
5,433
|
－
|
－
|
907
|
5,433
|
4,083
|
工具、器具及び備品
|
62,044
|
9,104
|
220
|
8,955
|
70,928
|
48,365
|
土地
|
980,894
|
－
|
－
|
－
|
980,894
|
－
|
建設仮勘定
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
計
|
3,915,931
|
15,590
|
220
|
124,609
|
3,931,302
|
564,071
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
31,182
|
6,076
|
－
|
6,049
|
37,259
|
21,484
|
ソフトウエア仮勘定
|
88,516
|
23,887
|
88,516 (88,516)
|
－
|
23,887
|
－
|
電話加入権
|
2,808
|
－
|
－
|
－
|
2,808
|
－
|
水道施設利用権
|
5,994
|
－
|
－
|
401
|
5,994
|
1,995
|
計
|
128,502
|
29,964
|
88,516 (88,516)
|
6,451
|
69,950
|
23,480
|
(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額を記載しております。
２．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
|
東京本部
|
6,345千円
|
工具器具備品
|
東京本部
|
6,610千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
3,000千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
本社
|
23,887千円
|
４．当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
貸倒引当金
|
295,187
|
127,234
|
217,260
|
205,160
|
賞与引当金
|
8,923
|
41,840
|
8,923
|
41,840
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。