④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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建物
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2,535,673
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129,296
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489,377 (469,894)
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90,578
|
2,175,592
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506,734
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構築物
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338,371
|
－
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57,744 (57,744)
|
24,003
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280,627
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116,491
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車両運搬具
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5,433
|
－
|
5,433
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302
|
－
|
－
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工具、器具及び備品
|
70,928
|
15,818
|
18,828 (2,121)
|
8,753
|
67,919
|
42,904
|
土地
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980,894
|
－
|
395,215 (395,215)
|
－
|
585,678
|
－
|
計
|
3,931,302
|
145,115
|
966,599 (924,975)
|
123,638
|
3,109,817
|
666,130
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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37,259
|
8,660
|
－
|
6,887
|
45,919
|
28,372
|
ソフトウエア仮勘定
|
23,887
|
－
|
1,870
|
－
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22,017
|
－
|
電話加入権
|
2,808
|
－
|
－
|
－
|
2,808
|
－
|
水道施設利用権
|
5,994
|
－
|
1,279 (1,279)
|
401
|
4,715
|
2,397
|
計
|
69,950
|
8,660
|
3,149 (1,279)
|
7,289
|
75,460
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30,769
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(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額を記載しております。
２．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
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本社本部
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55,894千円
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建物
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アスクのぼりかわ
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45,798千円
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建物
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アスクあけぼの海宝
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27,603千円
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工具、器具及び備品
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本社本部
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13,585千円
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４．当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
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アスクあけぼの海宝
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47,086千円
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工具、器具及び備品
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本社本部
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12,274千円
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工具、器具及び備品
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アスクあけぼの海宝
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6,553千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高(千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
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当期末残高(千円)
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貸倒引当金
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205,160
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352
|
204,859
|
653
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賞与引当金
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41,840
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23,960
|
41,840
|
23,960
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。