④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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建物
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2,175,592
|
－
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313,093
|
80,862
|
1,862,499
|
476,901
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構築物
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280,627
|
－
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18,205
|
17,478
|
262,421
|
121,502
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工具、器具及び備品
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67,919
|
5,873
|
7,962
|
7,743
|
65,830
|
42,685
|
土地
|
585,678
|
－
|
149,769
|
－
|
435,909
|
－
|
計
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3,109,817
|
5,873
|
489,031
|
106,085
|
2,626,660
|
641,089
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
45,919
|
24,409
|
3,332
|
10,682
|
66,996
|
36,638
|
ソフトウエア仮勘定
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22,017
|
－
|
22,017
|
－
|
－
|
－
|
電話加入権
|
2,808
|
－
|
－
|
－
|
2,808
|
－
|
水道施設利用権
|
4,715
|
－
|
－
|
266
|
4,715
|
2,664
|
計
|
75,460
|
24,409
|
25,350
|
10,948
|
74,519
|
39,302
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(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額を記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
工具、器具及び備品
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本社本部
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5,873千円
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ソフトウエア
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本社本部
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24,409千円
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３．当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
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アスク愛子保育園
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156,203千円
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建物
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アスク白石保育園
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78,924千円
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建物
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アスク本牧保育園
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77,965千円
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土地
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アスク本牧保育園
|
90,316千円
|
土地
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アスク愛子保育園
|
31,740千円
|
土地
|
アスク白石保育園
|
27,712千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高(千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
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当期末残高(千円)
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貸倒引当金
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653
|
216
|
128
|
741
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賞与引当金
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23,960
|
42,900
|
23,960
|
42,900
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。