④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却累計額(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
1,862,499
|
1,559
|
277,446
|
71,112
|
1,586,611
|
448,233
|
構築物
|
262,421
|
－
|
52,010
|
16,159
|
210,411
|
110,054
|
工具、器具及び備品
|
65,830
|
3,844
|
8,167
|
5,318
|
61,507
|
44,006
|
土地
|
435,909
|
105,758
|
412,138
|
－
|
129,529
|
－
|
計
|
2,626,660
|
111,161
|
749,762
|
92,590
|
1,988,059
|
602,294
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
66,996
|
1,970
|
4,880
|
8,132
|
64,085
|
42,638
|
電話加入権
|
2,808
|
－
|
－
|
－
|
2,808
|
－
|
水道施設利用権
|
4,715
|
－
|
3,780
|
249
|
934
|
375
|
計
|
74,519
|
1,970
|
8,660
|
8,382
|
67,829
|
43,014
|
(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額を記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
３．当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
|
アスク本駒込保育園
|
50,155千円
|
建物
|
アスク八山田保育園
|
57,061千円
|
建物
|
アスク茅ヶ崎保育園
|
89,815千円
|
建物
|
アスク彩都西保育園
|
80,413千円
|
土地
|
アスク本駒込保育園
|
133,423千円
|
土地
|
アスク八山田保育園
|
40,639千円
|
土地
|
アスク茅ヶ崎保育園
|
102,184千円
|
土地
|
アスク彩都西保育園
|
135,891千円
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
貸倒引当金
|
741
|
174
|
216
|
699
|
賞与引当金
|
42,900
|
38,940
|
42,900
|
38,940
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。