④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
63,622
|
146,205
|
25,050
|
184,777
|
28,678
|
7,936
|
156,099
|
車両運搬具
|
12,449
|
―
|
―
|
12,449
|
12,449
|
1,158
|
0
|
工具、器具及び備品
|
105,149
|
36,355
|
35,004
|
106,500
|
61,742
|
9,629
|
44,757
|
土地
|
376
|
―
|
―
|
376
|
―
|
―
|
376
|
リース資産
|
16,000
|
―
|
―
|
16,000
|
12,800
|
3,200
|
3,200
|
有形固定資産計
|
197,598
|
182,561
|
60,054
|
320,104
|
115,670
|
21,924
|
204,433
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
174,676
|
254
|
81,025
|
93,905
|
89,127
|
3,639
|
4,777
|
その他
|
5,643
|
2,905
|
―
|
8,549
|
―
|
―
|
8,549
|
無形固定資産計
|
180,320
|
3,159
|
81,025
|
102,454
|
89,127
|
3,639
|
13,327
|
長期前払費用
|
10,772
|
16,569
|
20,664
|
6,676
|
―
|
―
|
6,676
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
|
内装工事一式
|
61,765千円
|
建物
|
コンセント設備工事
|
16,081千円
|
建物
|
空調設備工事
|
15,984千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
|
パーティション他内装工事
|
8,766千円
|
建物
|
ネットワーク設備工事
|
3,704千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
666,572
|
722,535
|
666,572
|
―
|
722,535
|
プロジェクト損失引当金
|
59
|
1,404
|
59
|
―
|
1,404
|
役員退職慰労引当金
|
3,275
|
―
|
―
|
―
|
3,275
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。