④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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184,777
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12,412
|
16,572
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180,617
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24,538
|
11,573
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156,079
|
車両運搬具
|
12,449
|
―
|
―
|
12,449
|
12,449
|
―
|
0
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工具、器具及び備品
|
106,500
|
24,234
|
300
|
130,434
|
79,586
|
18,143
|
50,848
|
土地
|
376
|
―
|
―
|
376
|
―
|
―
|
376
|
リース資産
|
16,000
|
16,000
|
16,000
|
16,000
|
2,666
|
5,866
|
13,333
|
有形固定資産計
|
320,104
|
52,647
|
32,872
|
339,879
|
119,241
|
35,583
|
220,638
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
93,905
|
8,645
|
2,072
|
100,477
|
90,964
|
3,909
|
9,513
|
その他
|
8,549
|
―
|
2,905
|
5,643
|
―
|
―
|
5,643
|
無形固定資産計
|
102,454
|
8,645
|
4,977
|
106,121
|
90,964
|
3,909
|
15,157
|
長期前払費用
|
6,676
|
20,234
|
16,884
|
10,026
|
―
|
―
|
10,026
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
リース資産
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戸田ファーム 植物装置等一式
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16,000千円
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工具、器具及び備品
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セキュリティ機器
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5,567千円
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建物
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パーテーション工事
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5,404千円
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ソフトウエア
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社内DX用システム強化
|
3,400千円
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工具、器具及び備品
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サーバ機器
|
3,190千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
リース資産
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戸田ファーム 植物装置等一式
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16,000千円
|
建物
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サーバルーム 空調工事一式
|
4,075千円
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建物
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旧本社 電源工事一式
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2,135千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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722,535
|
775,872
|
722,535
|
―
|
775,872
|
プロジェクト損失引当金
|
1,404
|
2,466
|
1,404
|
―
|
2,466
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役員退職慰労引当金
|
3,275
|
―
|
3,275
|
―
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。