④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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180,617
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13,388
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―
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194,006
|
38,089
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13,140
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155,916
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車両運搬具
|
12,449
|
―
|
―
|
12,449
|
12,449
|
―
|
0
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工具、器具及び備品
|
130,434
|
2,181
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5,776
|
126,839
|
88,889
|
15,080
|
37,949
|
土地
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376
|
―
|
―
|
376
|
―
|
―
|
376
|
リース資産
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16,000
|
―
|
―
|
16,000
|
5,866
|
3,200
|
10,133
|
有形固定資産計
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339,879
|
15,570
|
5,776
|
349,672
|
145,296
|
31,421
|
204,376
|
無形固定資産
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|
|
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|
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|
ソフトウエア
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100,477
|
―
|
―
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100,477
|
94,089
|
3,124
|
6,388
|
その他
|
5,643
|
―
|
―
|
5,643
|
―
|
―
|
5,643
|
無形固定資産計
|
106,121
|
―
|
―
|
106,121
|
94,089
|
3,124
|
12,032
|
長期前払費用
|
10,026
|
26,632
|
22,518
|
14,140
|
―
|
―
|
14,140
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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サービス拠点 資産除去債務
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10,506千円
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建物
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パーテーション工事
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1,390千円
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工具、器具及び備品
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事務所ミーティングブース
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1,049千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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775,872
|
790,761
|
775,872
|
―
|
790,761
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プロジェクト損失引当金
|
2,466
|
―
|
2,466
|
―
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。