④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

180,617

 13,388

 194,006

38,089

13,140

155,916

車両運搬具

12,449

 ―

12,449

12,449

 0

工具、器具及び備品

130,434

 2,181

5,776

126,839

88,889

15,080

37,949

土地

376

376

 376

リース資産

16,000

 ―

 ―

16,000

5,866

3,200

 10,133

有形固定資産計

339,879

15,570

 5,776

349,672

 145,296

 31,421

 204,376

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

100,477

 ―

 ―

 100,477

94,089

3,124

6,388

その他

5,643

 ―

 ―

 5,643

 ―

 ―

 5,643

無形固定資産計

106,121

106,121

94,089

3,124

12,032

長期前払費用

10,026

 26,632

22,518

14,140

 14,140

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。

 建物

 サービス拠点 資産除去債務

10,506千円

 建物

 パーテーション工事

 1,390千円

 工具、器具及び備品

 事務所ミーティングブース

1,049千円

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。

 工具、器具及び備品

 サーバ機器

4,694千円

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

775,872

790,761

775,872

 790,761

プロジェクト損失引当金

2,466

2,466

 ―

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。