④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高(千円)

減価償却

累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

　建物

152,142

11,510

6,404

(6,404)

10,178

147,070

199,986

　構築物

433

-

-

42

390

19,245

　工具、器具及び
　備品

9,524

390

552

(542)

3,953

5,408

117,335

　土地

444,475

-

-

-

444,475

-

　建設仮勘定

3,676

-

3,676

-

-

-

有形固定資産計

610,251

11,900

10,633

（6,946)

14,173

597,344

336,567

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

53,572

8,500

13,540

(4,768)

20,476

28,055

-

　その他

10,606

-

-

-

10,606

-

無形固定資産計

64,178

8,500

13,540

(4,768)

20,476

38,662

-

 

 

     （注）1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　　　         建物　　　　　KidsDuo浜松佐鳴台開校に伴う設備　　　　10,191千円

　　　　　　　　　　　 　ソフトウェア　ワガシャdeDOMOサイト開発　　　　　　　　6,810千円

　　　　　 　2.「当期減少額」欄の（　　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

　　　　

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

79,819

26,924

1,021

105,722

賞与引当金

69,944

48,437

69,944

48,437