④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高(千円)
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減価償却 累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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103,038
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8,597
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―
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6,919
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104,716
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227,718
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構築物
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237
|
―
|
―
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43
|
193
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19,442
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工具、器具及び
備品
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5,944
|
571
|
90
|
2,577
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3,847
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59,098
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土地
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444,475
|
―
|
―
|
―
|
444,475
|
―
|
リース資産
|
14,088
|
―
|
―
|
3,522
|
10,566
|
10,566
|
有形固定資産計
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567,783
|
9,168
|
90
|
13,062
|
563,799
|
316,825
|
無形固定資産
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|
|
|
|
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|
ソフトウエア
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356,940
|
126,597
|
1,936
|
16,309
|
465,293
|
―
|
その他
|
10,606
|
―
|
―
|
―
|
10,606
|
―
|
無形固定資産計
|
367,547
|
126,597
|
1,936
|
16,309
|
475,899
|
―
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（注） 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア 基幹システム改修 97,252千円
ワガシャdeDOMOシステム機能追加 11,885千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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17,481
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65,689
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1,152
|
82,018
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賞与引当金
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64,128
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76,579
|
64,128
|
76,579
|