④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額及び減損損失累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	11,449,963	596,684	72,431	11,974,216	8,211,260	271,507	3,762,955
構築物	467,945	17,464	249	485,160	397,779	15,945	87,380
機械及び装置	―	15,600	―	15,600	2,752	2,752	12,847
車両運搬具	400,608	60,265	25,138	435,735	361,905	42,046	73,829
工具、器具及び備品	988,074	60,331	14,452	1,033,953	928,468	53,241	105,484
土地	6,322,592	207,539	―	6,530,131	―	―	6,530,131
建設仮勘定	37,995	356,142	358,610	35,527	―	―	35,527
有形固定資産計	19,667,180	1,314,027	470,882	20,510,325	9,902,167	385,493	10,608,158
無形固定資産
ソフトウェア	―	―	―	95,302	77,451	5,993	17,851
その他	―	―	―	19,419	8,189	428	11,229
無形固定資産計	―	―	―	114,721	85,640	6,422	29,080
長期前払費用	78,110	44	18,803	59,351	49,388	1,736	9,963

（注）１．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
　　　　　減少額」の記載を省略しております。

（注）２. 建物の当期増加額は、主に葬祭施設「湘和会堂寒川」の新設(184,642千円)、「湘和会堂手広」の新
　　　　　設(103,603千円)、「湘和会堂小田原」テナントビルの購入(256,288千円)、によるものであります。　

（注）３. 建設仮勘定の「当期増加額」及び「当期減少額」は、主に「湘和会堂寒川」及び「湘和会堂手広」の
          新設によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,710	2,290	―	1,710	2,290
役員退職慰労引当金	83,912	―	―	―	83,912

  （注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　該当事項はありません。