④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額及び減損損失累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	11,974,216	200,605	19,129	12,155,692	8,461,178	269,046	3,694,514
構築物	485,160	15,626	―	500,787	412,234	14,454	88,553
機械及び装置	15,600	285	―	15,885	5,730	2,977	10,154
車両運搬具	435,735	27,212	17,315	445,631	385,095	40,322	60,536
工具、器具及び備品	1,033,953	38,887	46,459	1,026,381	934,766	52,757	91,615
土地	6,530,131	94,317	―	6,624,449	―	―	6,624,449
建設仮勘定	35,527	210,581	204,184	41,925	―	―	41,925
有形固定資産計	20,510,325	587,516	287,088	20,810,753	10,199,003	379,558	10,611,749
無形固定資産
ソフトウェア	―	―	―	95,452	83,001	5,550	12,450
その他	―	―	―	20,078	8,645	455	11,433
無形固定資産計	―	―	―	115,531	91,646	6,006	23,884
長期前払費用	59,351	900	829	59,421	50,485	1,927	8,936

（注）１．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
　　　　　減少額」の記載を省略しております。

（注）２. 建物の当期増加額は、主に葬祭施設「湘和会堂松浪」の新設(122,146千円)、「エンディングプレイス秦野」の新設(19,158千円)によるものであります。　

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,290	2,350	―	2,290	2,350
役員退職慰労引当金	83,912	―	―	―	83,912

  （注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　該当事項はありません。