④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額及び減損損失累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	12,155,692	288,583	63,832	12,380,442	8,666,025	268,680	3,714,417
構築物	500,787	15,640	―	516,428	425,108	12,874	91,319
機械及び装置	15,885	―	―	15,885	7,878	2,148	8,006
車両運搬具	445,631	27,769	28,115	445,285	390,699	33,681	54,585
工具、器具及び備品	1,026,381	64,326	7,744	1,082,963	978,193	51,171	104,769
土地	6,624,449	964,940	―	7,589,390	―	―	7,589,390
建設仮勘定	41,925	324,343	275,857	90,410	―	―	90,410
有形固定資産計	20,810,753	1,685,603	375,550	22,120,806	10,467,906	368,556	11,652,900
無形固定資産
ソフトウェア	―	―	―	116,501	104,141	5,321	12,359
その他	―	―	―	20,078	9,073	428	11,005
無形固定資産計	―	―	―	136,579	113,215	5,749	23,364
長期前払費用	59,421	400	430	59,391	52,047	1,561	7,344

（注）１．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期
　　　　　減少額」の記載を省略しております。

　　　２. 建物の当期増加額は、主に湘和会館岩原の新設46,600千円、湘和会館秋葉台の新設69,539千円、湘和会館桜ケ丘の新設57,789千円によるものです。

　　　３. 土地の当期増加額は、主に湘和会館桜ケ丘の土地取得135,785千円等によるものです。

　　　４. 建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に湘和会館岩原、湘和会館秋葉台及び湘和会館桜ケ丘の新設によるものです。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,350	2,460	―	2,350	2,460
役員退職慰労引当金	83,912	―	―	―	83,912

  （注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　該当事項はありません。