【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額及び減損損失累計額
又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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12,380,442
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389,825
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136,110
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12,634,157
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8,848,864
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317,565
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3,785,292
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構築物
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516,428
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33,827
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1,161
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549,094
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437,860
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13,913
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111,233
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機械及び装置
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15,885
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―
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―
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15,885
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9,567
|
1,689
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6,317
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車両運搬具
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445,285
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33,810
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19,248
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459,847
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404,412
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32,961
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55,434
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工具、器具及び備品
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1,082,963
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60,681
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17,913
|
1,125,731
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1,018,306
|
58,026
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107,424
|
土地
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7,589,390
|
425,526
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61,214
|
7,953,702
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―
|
―
|
―
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建設仮勘定
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90,410
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560,139
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516,386
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134,163
|
―
|
―
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134,163
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有形固定資産計
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22,120,806
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1,503,811
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752,036
|
22,872,581
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10,719,012
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424,156
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12,153,568
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無形固定資産
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ソフトウェア
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―
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―
|
―
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104,027
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93,886
|
6,163
|
10,141
|
その他
|
―
|
―
|
―
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20,078
|
9,412
|
339
|
10,666
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
124,105
|
103,299
|
6,502
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20,807
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長期前払費用
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59,391
|
―
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450
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58,940
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53,606
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1,559
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5,333
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（注）１．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び
「当期減少額」の記載を省略しております。
２. 建物の当期増加額は、主に葬祭施設「湘和会館鶴巻」新設56,101千円、「湘和会館追分」新設72,459千円、「湘和会館入谷」新設56,093千円及び「小田原セレモニーホール」取得46,448千円によるものです。
３. 土地の当期増加額は、主に「カルチャーボンズ平塚」土地取得228,899千円及び「小田原セレモニーホール」土地取得196,361千円によるものです。
４. 建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に「湘和会館鶴巻」、「湘和会館追分」及び「湘和会館入谷」の新設によるものです。