④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額及び減損損失累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

14,552,570

515,117

27,484

15,040,203

10,149,675

345,989

4,890,527

構築物

693,309

63,213

212

756,310

539,275

27,075

217,034

機械及び装置

194,370

29,458

223,828

99,378

31,365

124,449

車両運搬具

478,619

55,934

30,657

503,896

448,547

32,525

55,348

工具、器具及び備品

1,272,497

61,022

12,459

1,321,059

1,211,289

59,169

109,769

土地

8,910,982

49,729

8,960,711

8,960,711

建設仮勘定

238,572

576,170

571,150

243,592

243,592

有形固定資産計

26,340,921

1,350,644

641,964

27,049,602

12,448,167

496,125

14,601,434

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

55,918

500

767

55,651

44,670

6,766

10,980

その他

19,124

19,124

8,551

352

10,572

無形固定資産計

75,042

500

767

74,775

53,222

7,118

21,553

長期前払費用

59,410

59,410

58,611

832

798

 

(注)1.建物の当期増加額は、主に葬祭施設「湘和会館竹松」新設(114,793千円)、「湘和会館国府津」新設(115,226千円)、「湘和会館北鎌倉」新設(93,838千円)によるものであります。

2.土地の当期増加額は、葬祭新店舗用土地の取得によるものであります。

3.建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に「湘和会館北鎌倉」をはじめとする開発済み、及び計画中の新規店舗によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,520

2,680

2,520

2,680

役員退職慰労引当金

83,912

83,912

 

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。