④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期償却額 （千円）	当期末残高 （千円）	減価償却 累計額 （千円）
有形固定資産	建物	21,615	―	573	3,528	17,513	13,688
	車両運搬具	1,149	5,397	909	1,288	4,349	1,048
	工具、器具及び備品	86,085	39,981	1,113	37,879	87,074	235,664
	計	108,850	45,379	2,596	42,696	108,936	250,401
無形固定資産	ソフトウエア	183,845	43,465	―	109,252	118,058	155,052
	電話加入権	1,099	―	―	―	1,099	―
	その他	―	1,223	1,223	―	―	―
	計	184,944	44,689	1,223	109,252	119,158	155,052

(注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	サービス用サーバー等		37,639千円
ソフトウエア	「乗換案内」の機能追加相当額		42,242千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	17,900	12,881	6,493	24,288
賞与引当金	105,000	58,982	105,000	58,982
役員賞与引当金	7,900	4,550	7,900	4,550
返品調整引当金	860	809	860	809
受注損失引当金	1,690	64	1,690	64

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。