④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期償却額 （千円）	当期末残高 （千円）	減価償却 累計額 （千円）
有形固定資産	建物	228,354	―	―	12,999	215,355	57,940
	車両運搬具	4,643	2,737	―	3,980	3,400	10,820
	工具、器具及び備品	122,317	2,274	0	44,179	80,412	269,433
	土地	364,965	―	―	―	364,965	―
	計	720,280	5,011	0	61,159	664,132	338,194
無形固定資産	ソフトウエア	96,343	67,307	―	63,878	99,772	85,876
	電話加入権	1,099	―	―	―	1,099	―
	計	97,442	67,307	―	63,878	100,871	85,876

  (注)　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア 「乗換案内」の機能追加相当額 67,307千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	200,526	21,019	49,936	171,609
賞与引当金	30,000	33,000	30,000	33,000
役員賞与引当金	1,500	3,300	1,500	3,300
受注損失引当金	259	―	259	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。