④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	393,369	34,931	59,939 (59,861)	53,052	315,309	386,696
	構築物	2,323	234	―	369	2,187	2,441
	車両運搬具	1,028	―	0	1,028	0	15,316
	工具、器具及び備品	202,885	110,049	5,236 (4,370)	92,732	214,965	422,876
	リース資産	6,367,548	4,882,389	306,701 (306,701)	478,363	10,464,872	2,081,214
	計	6,967,155	5,027,603	371,876 (370,934)	625,547	10,997,335	2,908,545
無形固定資産	借地権	13,428	―	―	682	12,745	―
	商標権	1,511	―	―	176	1,334	―
	ソフトウエア	142,666	18,399	―	44,871	116,193	―
	のれん	712	23,282	―	6,085	17,909	―
	その他	10,800	―	10,800	―	0	―
	計	169,118	41,681	10,800	51,816	148,183	―

（注）１　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物　　　　　　　　新規施設の工事費用等　　　　　　　　　　　　　　　19,552千円

工具、器具及び備品　新規施設の機械浴槽及び備品等　　　　　　　　　　　51,240千円

リース資産　　　　　新規施設の建物　　　　　　　　　　　　　　　　 4,255,427千円

のれん　　　　　　　連結子会社の吸収合併　　　　　　　　　　　　　　　23,282千円

　　　２　当期減少額の主なものは次のとおりであります。

その他　　　　　　　ソフトウェア仮勘定からソフトウェアへの振替計上　　10,800千円　

　　３　「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	4,464	7,719	4,464	7,719
賞与引当金	584,528	560,391	584,528	560,391
投資損失引当金	10,000	―	10,000	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。